1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-787-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SISEI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OC LA ORDEN DE COMPRA FUE ENVIADA INTERNAMENTE A RICARDO PEÑA (Nº784) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electrónica Casa Royal Ltda Razón Social ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA R.U.T. 83.030.600-5 Sucursal Electrónica Casa Royal Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272214 Válvulas, adaptadores o conectores de circuito 50 Unidad no definida CONECTORES RJ 45   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 26121620 Cable para interconexiones 305 Metro Lineal CABLE DE RED CATEGORIA 6 (COTIZACION 105977)   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100 26121606 Cable coaxial 50 Metro Lineal METROS DE RED UTP 5e EXTERIOR.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 96.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.600

Justificación de exención de impuesto