1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-791-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Becas de alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fabrica de pasteleria, tortas Razón Social SOC PRESTADORA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS LICAN RAY R.U.T. 76.078.870-8 Sucursal fabrica de pasteleria, tortas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1128 Unidad Almuerzos consumidos Campus Providencia   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.466.400 $ 1.466.400 90101604 Concesionarios de casino de comida 2826 Unidad Almuerzos consumidos en Campus San Ignacio   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.673.800 $ 3.673.800 90101604 Concesionarios de casino de comida 2691 Unidad Almuerzos consumidos Campus Macul   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498.300 $ 3.498.300

Total Neto	$ 8.638.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.638.500

Justificación de exención de impuesto