1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-801-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Departamento de Contabilidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 5106,25 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho y Horario Realizar mantención y/o reparación en San Ignacio Nº 160 Departamento de Contabilidad. Contacto: Luciano Sepulveda. Horario: 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:00 Pm. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bash Servicios Ltda. Razón Social BASH SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.939.870-6 Sucursal Bash Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad Ir a Departamento de Contabilidad, contacto Luciano Sepulveda. Servicio tecnico para reparar caja fuerte Marca Bash $ 26.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.875 $ 26.875

Total Neto	$ 26.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.106
TOTAL OC	$ 31.981