1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-807-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5251-29-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12231.01 del sistema Sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 2544138 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Razón Social SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA R.U.T. 76.474.790-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Espacio de arriendo de stand   $ 13.390.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.390.200 $ 13.390.200

Total Neto	$ 13.390.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.544.138
TOTAL OC	$ 15.934.338