1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-810-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Secretaria General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 98799,9012 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 363293 (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;SERVICIO POR $ 100,000(5) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(252) $ 525.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.252 $ 525.252

Total Neto	$ 525.252
Descuento	$ 5.253
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 618.799