1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-813-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Secretaria General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1121000,0475 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publimetro Razón Social PUBLIMETRO S.A. R.U.T. 96.896.270-1 Sucursal Publimetro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO 363302 (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(78) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(16 $ 7.866.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.866.667 $ 7.866.667

Total Neto	$ 7.866.667
Descuento	$ 1.966.667
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.021.000