1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-842-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Contenido SEO y Posicionamiento Desde licitación 5251-87-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-87-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12231.01 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 3248050 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de contacto Se debe coordinar entrega con  Marisol Ortiz D.SECRETARIA ÁREA DE DIFUSIÓN Y MARKETINGComunicaciones y Asuntos Públicos(+56 2) 2787 7720Dieciocho # 161, Santiago - Chile     Universidad Tecnológica Metropolitanawww.utem.cl Enrique A. Torres de la TorreDIRECTOR DE COMUNICACIONES Y ASUNTOS PÚBLICOS(+56 2) 2787 7767Dieciocho # 161, Santiago - Chile     Universidad Tecnológica Metropolitanawww.utem.cl Verónica Oliva Conejero ÁREA DE MARKETING Y DIFUSIÓNComunicaciones y Asuntos Públicos(+56 2) 2787 7720 Dieciocho # 161, Tercer Patio, Santiago - Chile     Universidad Tecnológica Metropolitanawww.utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO Razón Social POSTEDIN SPA R.U.T. 76.487.422-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101505 Asesorías en gestión estratégica 1 Unidad servicio de generación y desarrollo de contenido, mejorar posicionamiento y análisis SEO (optimización en motores de búsqueda) - La oferta considera el servicio por 12 meses desde que el contrato es adjudicado. - La facturación se realiza de forma mensual - La propuesta incluye la redacción de 145 contenidos para pregrado y 42 para postgradsos, extension 500-600 palabras, uso d $ 17.095.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.095.000 $ 17.095.000

Total Neto	$ 17.095.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.248.050
TOTAL OC	$ 20.343.050