1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-861-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de textos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 579374,6627 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ANTONIO Razón Social DISTRIBUIDORA DE LIBROS JOSE ANTONIO GOMEZ RIQUELM R.U.T. 76.462.679-6 Sucursal JOSE ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111513 Textos vocacionales o educativos electrónicos 1 Unidad   Textos listado adjunto $ 3.049.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.049.340 $ 3.049.340

Total Neto	$ 3.049.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.375
TOTAL OC	$ 3.628.715