1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-875-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de compra de bienes y servicios Turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 142832,88 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMSUS Razón Social INVERSIONES IMPULSOS SUSTENTABLES SPA. R.U.T. 76.167.468-4 Sucursal IMSUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 Sacos de dormir 2 Unidad Saco de dormir Sonic o Short SACO SONIC 0 SHORT $ 170.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.164 $ 341.164 49121503 Tiendas de campaña 2 Unidad Carpa 4 estaciones, Mark l 2p avocado   $ 205.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.588 $ 410.588

Total Neto	$ 751.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.833
TOTAL OC	$ 894.585