1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-892-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio extraordinario de guardias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5251-35-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1906270 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mafura Servicios Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.440.690-7 Sucursal Mafura Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida De acuerdo a presupuesto N°01-01-2261   $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Según Presupuesto N° 01-01-2260   $ 6.353.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.353.000 $ 6.353.000

Total Neto	$ 10.033.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.906.270
TOTAL OC	$ 11.939.270