1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-913-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DOCENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna * Impuesto 11122,7292 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 20   (735231) CORCHETERA TORRE B-4 NEGRO C/ROJO 20HJS 0 735231 (735231) CORCHETERA TORRE B-4 NEGRO C/ROJO 20HJS 0; Código: 10737NG;Región : RM $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960 44121506 Sobres estándar 2   (737286) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 737286 (737286) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466;Región : RM $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172 $ 3.172

Total Neto	$ 59.132
Descuento	$ 591
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.123
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.664