1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-915-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 55547 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 55547 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14022 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 51870000 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA VERIPLAN S.A. Razón Social VIZEUM CHILE S.A. R.U.T. 76.128.101-1 Sucursal AGENCIA VERIPLAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121700 PLAN DE MEDIOS - MODELO 1   (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO 977898 (960853) PLAN DE MEDIOS - MODELO ; Código: ;Región : RM $ 163.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800.000 $ 163.800.000 80141600 CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 1   (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ;Región : RM $ 109.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200.000 $ 109.200.000

Total Neto	$ 273.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 324.870.000