1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-94-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Demarcación de multicancha Campus Ñuñoa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12262.01 del sistema MIUTEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación Calle Dieciocho 161 Comuna Santiago Impuesto 1101680,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Dieciocho 161 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA NOGALES Razón Social CONSTRUCTORA NOGALES SPA R.U.T. 78.300.273-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA NOGALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Limpieza, suministro de pintura, trazado y demarcación de multicancha para UTEM. Para postular es necesario asistir a la visita técnica de este miércoles 25 de febrero a las 10:00 am en Av. José Pedro Alessandri #1242, Ñuñoa, guiada por Sergio Arias. Además se debe adjuntar una cotización indicando el desglose de las acciones a realizar de acuerdo a EETT. El proveedor que no incluya la cotización detallada, no asista a visita y no adjunte los anexos obligatorios será declarado inadmisible.   $ 5.798.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.320 $ 5.798.320

Total Neto	$ 5.798.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.101.681
TOTAL OC	$ 6.900.001