1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-944-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CIELOS FALSOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 1115205 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR SR. LUIS FUENTES BUSTAMANTE+ FONO:  7877691 MAIL:  luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geoextremo Ltda. Razón Social SOC GEOEXTREMO LIMITADA R.U.T. 76.191.790-0 Sucursal Geoextremo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 250   (490697) CIELO MACUL RM (M2) 495310 (490697) CIELO MACUL RM (M2); Código: ;Región : RM $ 23.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.869.500 $ 5.869.500

Total Neto	$ 5.869.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.115.205
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.984.705