1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-950-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. de Obras servicio pintura de desmanche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 310992 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTUM S.A. Razón Social CONSTRUCCION, INVERSION Y TECNOLOGIAS FACTUM SOCIE R.U.T. 76.046.758-8 Sucursal FACTUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 682   (493595) ESMALTE SANTIAGO RM (M2) 498208 (493595) ESMALTE SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.800 $ 1.636.800

Total Neto	$ 1.636.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.992
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.947.792