1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-960-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Regalos Corporativos Depto de MKT y Difusión DESDE 5251-106-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-106-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12231.04 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 1533680 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de contacto Se debe coordinar con  Alejandra Correa Molina PUBLICISTA ÁREA DE MARKETING Y DIFUSIÓNComunicaciones y Asuntos Públicosa.corream@utem.cl  (+56 2) 27877720) (+56 2) 27877534) Dieciocho #161, 3er patio, Santiago - Chile Verónica Oliva Conejero ÁREA DE MARKETING Y DIFUSIÓNComunicaciones y Asuntos Públicos(+56 2) 2787 7720voliva@utem.cl Dieciocho # 161, Tercer Patio, Santiago - Chile 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 3000 Unidad SOPORTE SUNNER Soporte celular Soporte selfie en plástico ABS para smartphone. De llamativo diseño, disponible en extensa gama de colores, Especificaciones en documento adjunto PPTO C/IVA $ 2.499.000. SOPORTE CELULAR $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.000 $ 1.662.000 80141605 Regalos publicitarios 5000 Unidad LLAVERO CASCO Llavero con forma de casco, luz blanca. Encendido con pulsador. Arandela metálica. 3 pilas botones incorporados. Tamaño: 4 x 3 cm. Especificaciones en documento adjunto PPTO C/IVA $ 4.165.000. LLAVERO CASCO $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.000 $ 2.980.000 80141605 Regalos publicitarios 5000 Unidad PORTA DOCUMENTOS simple 10×13,5cm, PVC color/cristal, impresión serigrafía, más cartón Impresión :1 LOGO, 1 COLOR, especificaciones en documento adjunto PPTO C/IVA $4.165.000. PORTTA DOCUMENTOS $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.830.000 $ 2.830.000 80141605 Regalos publicitarios 1000 Unidad BOMBA con semillas variedades con instrucciones de siembra. Tarjeta tamaño 6 x 6 cm, Bolsita arpillera. Amarre con cordel de yute. Impresión :1 LOGO, 1 COLOR, Especificaciones en documento adjunto PPTO C/IVA $714.000. BOMBA DE SEMILLAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 8.072.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.533.680
TOTAL OC	$ 9.605.680