1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-967-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION LLAMADO CONCURSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 145867,5999 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A: EN PERIODICO EL MERCURIO. PAGINAS GENERALES DEL DÍA 26 DE DICIEMBRE 2011. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $5.000(1) ;SERVICIO POR $10.000(2) ;SERVICIO POR $50.000(1) ;SERVICIO POR $100.000(7) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(479) $ 775.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.479 $ 775.479

Total Neto	$ 775.479
Descuento	$ 7.755
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.868
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 913.592