1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-970-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION EN SUPLEMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna * Impuesto 914920,6572 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PUBLICAR PARA PUBLICAR EN SUPLEMENTO "EDICIONES ESPECIALES" DEL DÍA 12.01.2011 PAGINA PAR 1/2 PAGINA COLOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $1.000(4) ;SERVICIO POR $10.000(1) ;SERVICIO POR $50.000(1) ;SERVICIO POR $100.000(48) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(12) $ 4.864.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864.012 $ 4.864.012

Total Neto	$ 4.864.012
Descuento	$ 48.640
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 914.921
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.730.293