1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-976-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de tarjeta de PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 328320 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Tecnológica Ltda. Razón Social COMERCIAL TECNOLOGICA LIMITADA R.U.T. 77.942.890-7 Sucursal Comercial Tecnológica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151503 Prensa de extrusión 1 Unidad no definida Adquisicion de tarjeta de PCB de recambio para la prensa electrica, Display con mano de obra HM-3000.100.100.2 y 4 de calibraciones de instrumentos enviados a la nueva tarjeta PCB, del Programa del Centro de Ensayo e Investigacion de Materiales perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Construccion y Ord. Territorial. DESPACHAR MATERIAL A: Calle Dieciocho N 390/4 piso Fac. de Cs. de la Construccion 227877305   $ 1.728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728.000 $ 1.728.000

Total Neto	$ 1.728.000
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IVA  19  %	$ 328.320
TOTAL OC	$ 2.056.320