1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-146-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-146-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170567 del sistema Sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 793366,85 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REKOTEC Razón Social REKOTEC SPA R.U.T. 76.925.499-4 Sucursal REKOTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111938 Sensores o transmisores de nivel 2 Unidad KIT DE DESARROLLO POWERCAST MODELO P2110-EVAL-01 O SU EQUIVALENCIA. KIT DE DESARROLLO POWERCAST MODELO P2110-EVAL-01 $ 2.087.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.175.616 $ 4.175.615

Total Neto	$ 4.175.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.367
TOTAL OC	$ 4.968.982