1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-989-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering dia 04 de Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12269.18 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación José Pedro Alessandri 1610 Comuna Ñuñoa Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura José Pedro Alessandri 1610 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARPRODUCCIONES Razón Social MARPRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.749.228-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARPRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de caterin dia 04 de agosto, para 40 personas, segun detalle adjunto Servicio de caterin dia 04 de agosto, para 40 personas $ 336.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840