1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5253-22-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL FONDO DE AHORRO HABITAC. DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo Ahorro Habitacional Razón Social Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional R.U.T. 60.505.002-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519m, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Fondo Ahorro Habitacional R.U.T. 60.505.002-6 Dirección de Facturación Amunategui Nº 519m, piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 26075,6 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519m, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 4   (1172366) SILLA DIANA UNIDAD 1198378 (1172366) SILLA DIANA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 8.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.076
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.316