1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5256-25-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de toners. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición insumos computacionales para el Departamento de Contabilidad de la VI Zona de Carabineros, conforme a anexo que se adjunta. Proveniente de Licitación 5256-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VI Zona Lib. Bdo.O'higgins Razón Social Carabineros de Chile - VI Zona Lib. Bdo. O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Unidad de Compra Cuevas Nro. 670 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - VI Zona Lib. Bdo. O'higgins R.U.T. 61.978.680-7 Dirección de Facturación Cuevas Nro. 670 Comuna -1 Impuesto 61085 Dirección de Envío de la Factura Cuevas Nro. 670 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203704 Toners para impresoras lexmark y xerox, conforme a detalle adjunto. 8 Unidad Toners para impresoras lexmark y xerox, conforme a detalle adjunto. Toners para impresoras lexmark y xerox, conforme a detalle adjunto. $ 59.938,00 $ 158.000,00 $ 0,00 $ 479.504 $ 479.500

Total Neto	$ 321.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.085
TOTAL OC	$ 382.585