1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525682-21-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525682-10-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525682-10-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DIDECO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación Los Aromos 85 Comuna 92 Impuesto 139171,39 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMAFER LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 77.590.750-9 Sucursal DIMAFER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad MADERAS PROYECTO AUTOCONSUMO   $ 732.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.481 $ 732.481

Total Neto	$ 732.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.171
TOTAL OC	$ 871.652