1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5257-106-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE INSUMOS DE FERRETERIA CON ITEM DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE R.U.T. 61927900-K Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE R.U.T. 61927900-K Dirección de Facturación LIBERTAD 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MADERAS MAYORGA. R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211603 Pintura secante 1 Galón Pintura secante PINTURA CELESTE PARA INTERNADO $ 8.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad Uniones Hidráulicas CODO PVC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 31191501 Papeles de lija 1 Unidad Papeles de lija   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 31211604 Diluyentes para pinturas 2 Litro Diluyentes para pinturas   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840

Total Neto	$ 13.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.910