Orden de Compra. Nº5257-28-R108 "ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5257-28-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2008
Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE ARTICULOS DE FERRETERIA CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
R.U.T. 61927900-K
Dirección de Facturación LIBERTAD 455
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MADERAS MAYORGA.
R.U.T. 8.225.091-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPinturas al esmalteGALON PINTURA MARFIL $ 8.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPinturas al esmaltePINTURA VERDE MUSGO $ 9.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
31211904
Brochas1UnidadBrochas  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
39101601
Ampolletas halógenas2UnidadAmpolletas halógenas  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
40142604
Codos de tubo1UnidadCodos de tuboCODO PVC 40 " $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31191501
Papeles de lija1UnidadPapeles de lija  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31161507
Tornillos rascadores10UnidadTornillos rascadores  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200 $ 200
31161606
Cerrojos de puerta1UnidadCerrojos de puertaVISAGRA $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240 $ 240
31161819
Juego de chapas1UnidadJuego de chapasCHAPA PARA MUEBLE $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturas  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
Total Neto $ 24.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 24.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.