1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5257-97-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ESC.BAS.ALMTE.J.J.LATORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE INSUMOS DE ASEO CON ITEM SUBVENCION DE MANTENIMIENTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE R.U.T. 61927900-K Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE R.U.T. 61927900-K Dirección de Facturación LIBERTAD 455 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERARDO DOMINGO OVANDO NOVA R.U.T. 4.270.364-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad Limpiadores de uso general VIM EN POLVO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad Limpiadores de uso general VIM CON PERLACLORO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 1 Unidad Limpiadores o pulidores de metal BRASSO PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 12181501 Ceras sintéticas 5 Paquete Ceras sintéticas CERA ROJA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750

Total Neto	$ 20.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.200