1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5258-15-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO ITALIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ASEO DEPENDENCIAS. Proveniente de Licitación 3284-135-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO ITALIA DE CHAITEN Razón Social LICEO ITALIA DE CHAITEN R.U.T. 60903338-K Dirección de Unidad de Compra PILLAN 327 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social LICEO ITALIA DE CHAITEN R.U.T. 60903338-K Dirección de Facturación PILLAN 327 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PILLAN 327 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERARDO DOMINGO OVANDO NOVA R.U.T. 4.270.364-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general MATERIALES ASEO QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO. $ 220.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.090 $ 220.090

Total Neto	$ 220.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 220.090