1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-119-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-19-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-19-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 14723,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 7 Unidad HIDROXIDO DE CALCIO PASTA   $ 4.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.206 $ 31.206 42151651 Separadores dentales 7 Unidad SOBRES DE 100 UNIDADES DE HUINCHAS DE CELULOIDE RECTA   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205 $ 2.205 42151902 Equipos de profilaxis dental 7 Unidad FRASCOS PASTA PROFILAXIS   $ 2.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.787 $ 17.787 42152502 Baberos dentales 21 Unidad PECHERAS ADULTO SUPERFICIE EXTERNA IMPERMEABLE   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.292 $ 26.292

Total Neto	$ 77.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.723
TOTAL OC	$ 92.213