1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-141-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-25-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-25-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151611 Cepillos operativos dentales 200 Unidad Cepillos dental adulto filamentos suaves   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420