1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-222-COT25 NP 516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS Comuna San Felipe Impuesto 26294,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servimav Limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE CONSTRUCCION SERVIMAV LIMITADA R.U.T. 76.196.889-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servimav Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 3 Unidad ALERO PARA PROTECCION DE AGUAS LLUVIAS, SEGUN LO INDICADO EN LAS EE.TT. ADJUNTAS (VER) ALERO LISTO 1.0 X1.20 MT. CURVO BIGHOUSE $ 46.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.390 $ 138.390

Total Neto	$ 138.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.294
TOTAL OC	$ 164.684