1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-248-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-16-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación AV. SANTA TERESA N°370, SAN FELIPE Comuna San Felipe Impuesto 472625 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTA TERESA N°370, SAN FELIPE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312311 Kits desinfectantes 250 Unidad - Toallas desinfectantes de superficie amplio espectro. - Componente activo Cavicide. - Dimensiones de 15x17 - Presentación: Frasco con 160 unidades. - Fecha vencimiento superior a 18 meses 6901000035 CAVIWIPES TOALLA DESINF. TARRO 160 TOALLAS STANDAR METREX USA VENCIMIENTO DESDE 2022 $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487.500 $ 2.487.500

Total Neto	$ 2.487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 472.625
TOTAL OC	$ 2.960.125