1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-341-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 200494,84 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 182 Unidad no definida LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CESFAM SEGISMUNDO ITURRA LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD, MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, CESFAM SEGISMUNDO ITURRA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.236 $ 1.055.236

Total Neto	$ 1.055.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.495
TOTAL OC	$ 1.255.731