1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-76-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-76-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 93100 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151803 Cápsulas de amalgama dental 1000 Unidad Capsulas de amalgama 2 spill   $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.000 $ 254.000 42151803 Cápsulas de amalgama dental 1000 Unidad Capsulas de amalgama 1 spill   $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000 51171811 Combinatoria de fructosa, dextrosa y ácido fosfórico 50 Unidad Ac. Ortofosforico 37% gel en jeringa   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.100
TOTAL OC	$ 583.100