Orden de Compra. Nº525800-399-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-31-E223"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 525800-399-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-31-E223
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 525800-31-E223
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206005002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
R.U.T. 69.050.600-9
Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
Comuna San Felipe
Impuesto 367886,55
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Ambiental
Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES AMBIENTALES LIMITADA
R.U.T. 76.010.116-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pro-Ambiental
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SALA DE BOMBAS,SEGUN ESPECIFICACIONES DE BASES TECNICAS.Valor total neto Servicio garantizado por 24 meses $ 1.936.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.245 $ 1.936.245
Total Neto $ 1.936.245
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.887
TOTAL OC $ 2.304.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.