1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-44-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA ESTANQUES DE AGUA NP 928 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 75042,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALL-PEST Fumigaciones Razón Social GUSTAVO ROBERTO CALDERON SOTO-AGUILAR R.U.T. 6.203.450-5 Sucursal ALL-PEST Fumigaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171602 Servicios de comprobación del agua 1 Unidad no definida SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTANQUES AGUA POTABLE PARA CESFAM ITURRA Y CECOSF SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTANQUES AGUA POTABLE, SEGUN COTIZACION $ 394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.958 $ 394.958

Total Neto	$ 394.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.042
TOTAL OC	$ 470.000