1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-493-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-48-CO19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-48-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 103934,94 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPTICA VERGARA & TORO Razón Social LUIS EDUARDO VERGARA TORO R.U.T. 10.368.369-6 Sucursal OPTICA VERGARA & TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 93 Unidad no definida LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD UAPO, OCTUBRE 2019 LENTES OPTICOS PROGRAMA RESOLUTIVIDAD UAPO, OCTUBRE 2019 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.026 $ 547.026

Total Neto	$ 547.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.935
TOTAL OC	$ 650.961