1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-572-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-38-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS Comuna San Felipe Impuesto 254505 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SANTA TERESA 370, VILLA LAS ACACIAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 15 Unidad BARNIZ FLUOR VOCO (CAJA DE 100 UNIDADES) PRODUCTO TOLERANTE A LA HUMEDAD. SE DEBE DESCRIBIR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS 9501000823 PROFLUORID VARNISH SD MELÓN 100 u. Cod. 1271-100 VOCO ALEMAN $ 89.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.500 $ 1.339.500

Total Neto	$ 1.339.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.505
TOTAL OC	$ 1.594.005