1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525800-770-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525800-356-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525800-356-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cesfam Segismundo Iturra Taito Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Teresa Nº 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Felipe R.U.T. 69.050.600-9 Dirección de Facturación Avda. Santa Teresa Nº 370 Comuna San Felipe Impuesto 115757,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Teresa Nº 370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 15 Caja aposito fibra no tejida con plata 10x10cm aquasol o similar   $ 35.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.865 $ 533.865 42312401 Alginato de calcio para el empaque de heridas 3 Caja caja de alginato en aposito 10x10 cm.   $ 25.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.387 $ 75.387

Total Neto	$ 609.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.758
TOTAL OC	$ 725.010