1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5259-11-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE SALON Y COFFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas- Capacitación Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59 Piso 4, of. 424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 Piso 4, of. 424 Comuna Santiago Impuesto 249990,03 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 Piso 4, of. 424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APART HOTEL CASABLANCA Razón Social INMOBILIARIA EL PANGAL LTDA R.U.T. 78.812.430-9 Sucursal APART HOTEL CASABLANCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida ARRIENDO DE SALON Y COFFE PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION INTERNA, UNIDAD DE CONTROL DE GESTION DE LA DOH ARRIENDO DE SALON Y COFFE PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION INTERNA, UNIDAD DE CONTROL DE GESTION DE LA DOH $ 1.315.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.315.737 $ 1.315.737

Total Neto	$ 1.315.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.990
TOTAL OC	$ 1.565.727