1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5259-17-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Actividad Depto. Proyecto Aguas Lluvias. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Hidráulicas- Capacitación Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé 59 Piso 4, of. 424 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morandé 59 Piso 4, of. 424 Comuna Santiago Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Morandé 59 Piso 4, of. 424 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APART HOTEL CASABLANCA Razón Social INMOBILIARIA EL PANGAL LTDA R.U.T. 78.812.430-9 Sucursal APART HOTEL CASABLANCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo de Salón y Coffe para la actividad de capacitación “Taller Interno del Depto. de Proyectos de Aguas lluvias de la DOH” realizada el día 15 de junio de 2017. Servicio de Arriendo de Salón y Coffe para la actividad de capacitación “Taller Interno del Depto. de Proyectos de Aguas lluvias de la DOH” realizada el día 15 de junio de 2017. $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250