1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-21-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-29-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-29-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 2,28 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jcmo impresos Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ OTAROLA R.U.T. 8.040.157-4 Sucursal jcmo impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1 Unidad 20.000 Dipticos cuyo tamaño extendido debe ser de 26.5 x 21.5 cms, impresos a 4/4 color en papel bond de 90 gr.1 plisado.DEBE INCLUIR EL DISEÑO Y PRUEBA DE COLOR. Plazo máximo para entrega 7 días de aprobado el diseño.   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12 $ 12

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