1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-24-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-24-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 107540 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOV SERVICIOS LTDA. Razón Social GLOV SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.146.210-5 Sucursal GLOV SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101801 Limpieza con chorro de arena 1 Unidad Servicio de hidroarenado de la escalera principal al Edificio Consistorial, de avda. Irarrázaval Nº 3550 y la roseta de piedra rosada ubicada al pie de la mencionada escalera. Para lo cual se emitirá una orden de compra.   $ 566.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.000 $ 566.000

Total Neto	$ 566.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.540
TOTAL OC	$ 673.540