1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-27-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-30-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-30-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra AV. IRARRAZAVAL 2434 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna * Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caramelos Chile Razón Social JUAN ARMANDO LANDAETA LANDAETA R.U.T. 15.161.108-7 Sucursal Caramelos Chile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 10000 Unidad Adquisición de 10.000 sachet con una caluga suny en su interior. El sachet debe medir 7,0 cm x 5,5 cm aprox., con logo impreso a tres colores y debe cumplir con la normativa vigente de la Seremi de Salud. Se anexa gráfica a imprimir. Sachet con logotipo según gráfica y con una caluga Suny. Resoluciones y permisos en Portal de Mercado Público. Plazo de entrega 4 días. Lugar de Entrega su oficina en Ñuñoa.Forma de pago 30 días $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800