1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 525980-6-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 525980-11-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 525980-11-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DMAÑuñoa Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra Irarrazaval 3550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Ñuñoa R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. GRECIA Nº1970 Comuna Ñuñoa Impuesto 131711,8 Dirección de Envío de la Factura AV. GRECIA Nº1970 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martigom Razón Social CATHERIN ALEJANDRA BARRERA GAETE R.U.T. 10.536.515-2 Sucursal Martigom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161504 Señales de tránsito 110 Unidad GOMA PARA ESCALERA, ESTRIADA, BICOLOR (NEGRA Y PESTAÑA AMARILLA), ALTO TRÁFICO, DE 1,20 X 0,30 METROS. LAS QUE DEBERÁN SER ENTREGADAS EN LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN AVDA. IRARRÁZAVAL 2434, 2º PISO.   $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.220 $ 693.220

Total Neto	$ 693.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.712
TOTAL OC	$ 824.932