1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 526039-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SS3276/23 Aseo TP Viña Del Mar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 526039-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Viña del Mar Razón Social TESORERIA PROVINCIAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.979.250-5 Dirección de Unidad de Compra Arlegui 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA PROVINCIAL VIÑA DEL MAR R.U.T. 61.979.250-5 Dirección de Facturación Arlegui N° 525 Comuna Viña del Mar Impuesto 5312400 Dirección de Envío de la Factura Arlegui N° 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arismenia del Carmen Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS R.U.T. 10.252.208-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arismenia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO TESORERIA PROVINCIAL DE VIÑA DEL MAR servicio de aseo periodo desde 01 de abril 2024 hasta el 31 de marzo 2025. $ 2.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.960.000 $ 27.960.000

Total Neto	$ 27.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.312.400
TOTAL OC	$ 33.272.400