1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5262-152-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Regularizar Factura 9392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina U de Chile- Informatica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 430960,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asesorías y Ventas AQB S.A Razón Social ASESORIAS Y VENTAS A Q B S A R.U.T. 78.735.360-6 Sucursal Asesorías y Ventas AQB S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201814 Equipo de duplicación de datos o soportes electrón 2 Unidad no definida Servicio de soporte y mantención Sistema de Respaldos Facultad de Medicina. Mantenimiento librería, soporte,actualizaciones de software correspondientes a los meses de septiembre y octubre. $ 1.134.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.214 $ 2.268.214

Total Neto	$ 2.268.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.961
TOTAL OC	$ 2.699.175