1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5262-5-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5262-1-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5262-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina U de Chile- Informatica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 228947,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICSA S.A. Razón Social INGENIERIA EN COMUNICACIONES S A R.U.T. 99.535.230-3 Sucursal ICSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111702 Diseño de redes de comunicación de cobertura local (LAN) 3 Unidad Puestos de Comunicaciones Cat.5E + equipamiento de red (Switch administrable y Access Point administrable) Todos los puntos de red deben ser "Certificados".   $ 401.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.989 $ 1.204.989

Total Neto	$ 1.204.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.948
TOTAL OC	$ 1.433.937