1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5262-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra factura 565 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5262-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina U de Chile- Informatica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 93421,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICONF Razón Social VICONF - SOLUCIONES DE COMUNICACIONES JORGE ANDRES R.U.T. 76.064.702-0 Sucursal VICONF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Servicio de arriendo de proyectores y equipo de videoconferencia Regulariza Facturas Electronica 565 DESDE 5262-10-LE12 Febrero 2014. $ 491.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.690 $ 491.690

Total Neto	$ 491.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.421
TOTAL OC	$ 585.111