1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5262-71-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Regularizar Factura Contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Medicina U de Chile- Informatica Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 Comuna Independencia Impuesto 499227,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Independencia # 1027, FACULTAD DE MEDICINA UDE CHILE, BLOCK I PISO 3. AT. ORIANA CORDOVA FONO: 229786866 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARTERO.COM Razón Social CARTERO.COM S.A. R.U.T. 76.044.654-8 Sucursal CARTERO.COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Regularizar Factura 74 Servicios de arriendo de equipamiento audio visual, Factura 74 $ 2.627.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.627.513 $ 2.627.513

Total Neto	$ 2.627.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.227
TOTAL OC	$ 3.126.740